Mês | Fevereiro |
Empenho | 229008 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 5.351,20 |
Valor Liquidado | R$ 5.351,20 |
Valor Pago | R$ 5.351,20 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PARA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 02 2024. |
CPF do Ordenador | ***542783** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PCA NELSON DE MOURA FE, 125, CENTRO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PARA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE 02 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
5.351,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
5.351,20 |
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