Mês | Janeiro |
Empenho | 131001 |
Data de emissão | 31/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
Valor Empenhado | R$ 27.657,40 |
Valor Liquidado | R$ 27.657,40 |
Valor Pago | R$ 27.657,40 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PARA FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS,AMBOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. |
CPF do Ordenador | ***320543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PCA NELSON DE MOURA FE, 125, CENTRO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PARA FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS,AMBOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2024 |
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9 |
1 |
27.657,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2024 |
27.657,40 |
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